ZałącznikNr 6

do Uchwały Nr IV/21/06

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

OBJAŚNIENIA  DO ZMIAN  W  BUDŻECIE GMINY  NA  2006  ROK 

Zmienia się plan dochodów budżetowych:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.400 zł i zmniejsza o kwotę 19.400 zł, w tym:

Zwiększa się dochody w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów:

- z tytułu grzywny od nieterminowego wykonania umowy – 90 zł,

- z tytułu wpłat za ogrzewanie pomieszczeń OSP w Tykocinie – 3.400 zł,

- z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19.310 zł, w tym podatek od nieruchomości – 10.000 zł, podatek leśny – 5.600 zł, podatek od środków transportowych – 1.700 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.010 zł,

- z podatków od osób fizycznych – 5.100 zł, w tym podatek leśny – 2.600 zł, podatek od środków transportowych – 2.500 zł,

- odsetek bankowych – 6.000 zł,

- opłaty za usługi opiekuńcze – 500 zł,

- zwrotu z Powiatowego Urzędu Prace za prace społecznie użyteczne – 1.000 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w związku z nie uzyskaniem planowanych dochodów:

- opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru – 1.400 zł,

- wpłat udziału w budowie wodociągów wiejskich – 1.000 zł,

- różnych wpłat na rachunek Urzędu Miejskiego – 3.900 zł,

- różnych wpłat dotyczących OSP – 1.000 zł,

- odsetek od podatków lokalnych – 700 zł,

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 8.000 zł,

- podatku od spadków i darowizn – 2.500 zł,

- usług związanych z dowożeniem – 900 zł.

Zmienia się plan wydatków budżetowych:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.000 zł i zmniejsza o kwotę 51.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków w związku z większymi niż planowano wydatkami:

- na zakup materiałów do remontu dróg (pospółka) – 30.000 zł,

- na remonty dróg gminnych – 16.000 zł,

- na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych (wykonanie przepustów) – 11.000 zł,

- na wypłaty zasiłków celowych – 1.000 zł,

- na wynagrodzenia pracowników MGOPS – 6.000 zł,

- na świadczenia społeczne związane z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 3.000 zł,

Zmniejsza się wydatki na:

- dotację dla spółki wodnej, spółka wystawi fakturę za wykonane roboty związane z utrzymaniem dróg gminnych – 11.000 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.000 zł,

- wydatki inwestycyjne na przebudowę budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie – 10.000 zł,

- wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów – 12.000 zł,

- usługi związane z oczyszczaniem wsi i miasta Tykocin – 16.000 zł.