Uchwała Nr XII/ 74/03
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 17.105 zł

1) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 § 201 o kwotę 5.667 zł

- dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie wyborów uzupełniających do Senatu

2) Dział 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85315 § 203 o kwotę 5.078 zł

- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych

3) Dział 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85395 § 201 o kwotę 360 zł

- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinasowanie części wyprawki szkolnej

4) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 § 232 o kwotę 6.000 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 37.000 zł

1) Dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 30.000 zł
2) Dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8010 o kwotę 7.000 zł

3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 54.105 zł

1) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądwonictwa 

rozdz. 75108 § 4110 o kwotę 175 zł
rozdz. 75108 § 4120 o kwotę 25 zł
rozdz. 75108 § 4210 o kwotę 2.200 zł
rozdz. 75108 § 4300 o kwotę 2.967 zł
rozdz. 75108 § 4410 o kwotę 300 zł

2) Dział 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85315 § 3110 o kwotę 5.078 zł
3) Dział 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85395 § 3110 o kwotę 7.360 zł
4) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 § 2650 o kwotę 6.000 zł
5) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 25.000 zł
6) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 § 2820 o kwotę 5.000 zł

§ 2.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 1.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 9.312.886 zł
2. Wydatki ogółem 9.185.388 zł
3. Wynik finansowy:

1) Dochody budżetowe w kwocie 513.101 zł oraz wolne środki w kwocie 93.316 zł przeznacza się na:

- spłatę kredytów długoterminowych 297.400 zł
- spłatę pożyczki długoterminowej 19.100 zł
- spłatę kredytu krótkoterminowego 289.917 zł

2) Deficyt budżetowy w kwocie 385.603 zł pokryty:

- pożyczką długoterminową 95.686 zł
- kredytem krótkoterminowym 289.917 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 10 września 2003 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE NA ROK 2003.

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych.

1. Zwiększa się plan dochodów w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 - Wybory do i Senatu, § 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - o kwotę 5.667 zł - na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3101-5-3/19/03 z dnia 2003.08.28 w sprawie przyznania dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zwiększa się plan dochodów w dz. 853 - Opieka społeczna o łączną kwotę 5.438 zł, w tym:

- w rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe, § 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - o kwotę 5.078 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3011-231/03 z dnia 2003.07.30 w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w III kw. 2003 r.,
- w rozdz. 85395 - Pozostała działalność, § 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - o kwotę 360 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II-261/03 z dnia 2003.08.21 w sprawie zwiększenia dotacji na częściowe sfinansowanie wyprawki szkolnej.

3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90017 - Zakład gospodarki komunalnej, § 232 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy - o kwotę 6.000 zł , w związku z podpisaną umową z Zarządem Powiatu Nr 4/2003 z dnia 2003.08.07 o udzielenie dotacji dla Gminy Tykocin na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Realizacja programu gospodarki odpadami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów".

2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych.

1. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 7.000 zł - na podstawie wykonania planu wydatków za 7 m-cy oraz przewidywanych do spłacenia do końca roku odsetek od kredytów i pożyczki.
2. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - o kwotę 30.000 zł w związku z mniejszym kosztem transportu żwiru z powodu zakupu własnych środków transportowych

3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych.

1. Zwiększa się plan wydatków w dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - o kwotę 5.667 zł - zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu.
2. Zwiększa się plan wydatków w dz. 853 - Opieka społeczna o łączną kwotę 5.438 zł, zgodnie z dyspozycją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- w rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe - o kwotę 5.078 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- w rozdz. 85395 - Pozostała działalność - o kwotę 360 zł, z przeznaczeniem na wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów.

3. Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 - Zakład gospodarki komunalnej - o kwotę 6.000 zł dotacji, z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z umową zawartą z Zarządem Powiatu.
4. Zwiększa się plan wydatków w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport o łączną kwotę 30.000 zł, w tym:

- w rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynku sportowego przy stadionie,
- w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - o kwotę 5.000 zł dotacji dla Klubu Sportowego LZS "Hetman" na zadania zlecone z zakresu utrzymania bieżącego obiektu sportowego (stadionu).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tykocinie
Bogusław Kwiatkowski